中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会2019年部门预算公开情况说明
2019年03月12日 18:28 来源:

 

中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会

2019年部门预算公开情况说明

 

一、朔城区政协单位概况

    (一)本部门主要职能职责

1、强化政治引领,筑牢共同思想政治基础,牢牢把握政协事业正确的发展方向。

2、围绕中心大局,忠实履行政协三项职能,政协特色和优势进一步彰显。

3、坚持民主团结,营造和谐稳定社会氛围,不断汇聚推动改革发展正能量。

4、狠抓自身建设,切实改进作风提升能力,树立起新时代人民政协新形象。

    (二)部门机构设置

中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会是一级预算单位,无下属单位。

二、 朔城区政协单位预算表

      (一)、2019年预算收支总表

      (二)、2019年预算收入总表

      (三)、2019年预算支出总表

      (四)、2019年财政拨款收支总表

      (五)、2019年一般公共预算支出预算表

      (六)、2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

      (七)、2019年政府基金支出预算表

      (八)、2019年一般公共预算“三公”经费预算财政拨款情况统计表

      (九)、2019年政府采购预算表

  本部门预算为一般公共预算306.58万元;政府性基金预算0万元、专户管理资金预算0万元;其他收入预算0万元、国有资本经营预算0万元、转移支付预算0万元。

   以上表格的具体内容,详见附件明细。

三、朔城区政协单位部门预算情况说明

(一)收支预算数据变动情况的情况及原因

我单位在职职工12人 。2019年收入预算306.58万元。其中:财政拨款资金收入306.58万元,其他资金拨款收入0万元。2019年支出预算总计306.58万元。其中:基本支出298.59万元,分别是工资福利支出137.60万元,对个人和家庭的补助支出0.21万元,商品和服务支出38.78万元,专项业务费支出122万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出7.99万元,项目支出主要是用于补充调资增资。与上一年度相比增加21.14万元,主要原因是:调资增资、政协云平台建设。

(二)“三公”经费增减变动原因说明

2019年“三公”经费2.5万元,与上一年度“三公”经费相比减少18万元。具体说明:公车购置已于2018年度完成,其余公车运行维护费、公务接待费与上年度相同。主要用于公车运行维护1.5万元和公务接待1万元。

(三)机关运行经费增减变动原因说明

我单位的机关运行经费财政拨款预算38.78万元,比上一年度预算减少6.95万元,主要原因是: 退休2人。

(四)政府采购情况

本单位今年拟政府采购45.4万元,主要是用于办公设备购置和政协云平台建设。

(五)固定资产情况

     截止2018年12月31日,我单位占用国有资产共计50.02万元,主要是:办公设备,如电脑、打印设备、办公桌椅、公务用车等。其中:财政供养车辆2辆。

(六)绩效管理情况

      2019年工作任务是按照区政协工作的总体要求,不忘初心、牢记使命,聚焦党委政府中心任务,围绕团结民主两大主题,把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程。按照省市具体要求部署,搭建政协云平台,运用互联网、大数据思维,推进政协工作向纵深发展,利用现代科技,方便日常政协事务、委员履职培训、远程协商议政、知情明政等工作。 

(七)其他说明

本单位无其他需向社会说明的问题。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件信息:政协2019年预算公开表组.XLS

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